十堰市人民政府关于2019年市本级预算调整方案的报告

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000014349/2020-06682
主题分类
其他
发文日期
2019年12月30日 10:36:23
发布机构
十堰市人民政府
文号

十堰市人民政府  

关于2019年市本级预算调整方案的报告

——2019年12月26日在市五届人大常委会第十九次会议上

十堰市财政局局长 陈洪海

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

受市政府委托,现将2019年市本级预算调整方案报告如下,请予审议:

一、市本级一般公共预算调整情况

市本级一般公共预算收支调整的主要原因:一是落实更大规模减税降费政策,因政策性减收调整市本级一般公共预算收支。二是上级财政转贷的新增一般地方政府债券资金,纳入一般公共预算收支管理,需据实调整。三是将再融资一般债券纳入政府一般预算,完整反映政府债务收入。四是根据市人大常委会批准的2018年市本级决算,据实调整上年结转数额。五是根据重大项目实施进度情况调整项目支出。

(一)市本级一般公共预算收入

市本级一般公共预算收入总量由835141万元调整为948632万元,调增113491万元。主要事项是:

1、市本级一般公共预算收入

市本级一般公共预算收入由452200万元调整为431300万元,调减20900万元,主要是落实减税降费政策,市本级一般公共预算收入由年初预期增幅8%调整为增长3%左右,减少一般公共预算收入20900万元。

2、转移性收入

转移性收入由382941万元调整为368416万元,调减14525万元,其中:一般转移支付补助调增40668万元,主要是将原属于共同财政事权的专项转移支付调整到一般转移支付增加20668万元,年底预计增加财力性转移支付20000万元;专项转移支付调减20668万元;上年结转调增5979万元,主要是根据市人大常委会批准的2018年决算数据实调整;根据重大项目进度调减政府性基金调入59000万元,政府性基金预算、国有资本经营预算收入超收调增调入资金15496万元,其他调入增加3000万元,调入资金增减相抵,净调减调入资金40504万元。

3、债务收入

调增债务收入148916万元,主要是2019年新发行的一般新增债券资金和再融资债券资金收入,其中:新增一般债券收入32280万元,再融资债券收入116636万元。

(二)市本级一般公共预算支出

市本级一般公共预算支出总量由835141万元调整为948632万元,调增113491万元。主要事项是:

1、市本级一般公共预算支出

市本级一般公共预算支出由825141万元调整为821996万元,调减3145万元,调整的主要事项:

一是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于支持落实减税降费政策,坚决落实过紧日子的相关要求,大力压减一般性支出,以及降低社会保险费率调减基本养老保险预算支出等。将压减支出全部用于增人增资、工资晋级晋档等基本民生支出。

二是年初预算按增幅8%增列扶贫专项资金16189万元,由于一般公共预算收入增幅调减为3%,按照财力15%计算调减扶贫专项资金1425万元。

三是根据市政府与东风公司签订的“1+5”协议,2019年财政预安排支持东风小康、东风双星和东风易捷特三公司131785万元。由于三家企业建设暂未达到协议进度,需调减支出59000万元,其中:东风小康30000万元、东风双星14000万元、东风易捷特15000万元,列入2020年预算,待2020年达到协议进度后按协议兑现拨付。

四是调增其他支出25000万元,主要是预留增人增资和奖励性津补贴,暂安排在其他支出,待年底实际执行后调整到相关功能科目。

五是根据上级转贷的新增一般政府债券资金32280万元,按照分配使用功能科目,调增一般公共预算支出32280万元。

2、债务支出

债务支出调增116636万元,主要是将再融资债券纳入一般公共预算管理,用于到期的一般债券还本支出。

二、政府性基金预算调整情况

市本级政府性基金预算收入和支出调整的主要原因:一是政府性基金收入超收,需追加安排政府性基金收入成本和相关支出;二是按政策将政府性基金年底结转规模超过基金收入30%的部分调入一般公共预算,相应增加政府性基金调出资金;三是上级转贷的专项债券收入纳入政府性基金预算管理;四是根据一般公共预算部分重点支出项目调减,相应调减调出资金。

(一)市本级政府性基金收入

市本级政府性基金预算总量由342300万元调整为615681万元,调增273381万元。主要事项:

1、市本级政府性基金收入调增121741万元,其中:土地出让收入超年初预算调增108300万元,城市基础设施配套费收入超年初预算调增13441万元。

2、债务收入调增151640万元,全部为2019年新增专项债券收入,其中:土地储备专项债券15140万元,棚户区改造专项债券60000万元,地方自行试点项目收益专项债券76500万元(医院项目17500万元、殡仪服务中心项目23000万元、广电传媒中心项目36000万元)。

(二)市本级政府性基金支出

市本级政府性基金支出总量由342300万元调整为615681万元,调增273381万元。主要事项:

1、市本级政府性基金支出调增316940万元,主要是增加国有土地使用权出让支出和上级转贷的专项债券收入安排的支出。土地储备债券、棚改债券主要用于土地储备和棚改支出;地方自行试点项目收益专项债券主要用于医院、殡仪服务中心和广电传媒中心等建设支出,其中:妇幼保健院新院区10000万元,太极湖医院7500万元,殡仪服务中心项目23000万元,广电传媒中心36000万元。

2、调出资金调减43559万元,其中:土地出让收入、城市基础设施配套费收入超收15441万元调入一般公共预算;年初安排的支持东风公司“1+5”协议预算从政府性基金预算调入一般公共预算统筹安排,由于项目未达到协议进度,一般公共预算支出调减59000万元,相应调减调出资金59000万元,调入调出相抵,净调减调出资金43559万元。

三、国有资本经营预算调整情况

市本级国有资本经营预算收支调整的主要原因:一是按照“量入为出、收支平衡”的编制原则,同时结合市属国有企业经营和发展现状,侧重于支持企业科技创新,根据本年收入完成情况据实调整收支预算;二是按照政策要求,加大国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,增加国有资本经营预算调出资金,调入一般公共预算。

(一)国有资本经营预算收入

市本级国有资本经营预算收入总量由467万元调整为592万元,调增125万元。主要是国有资本经营预算收入超收调增。

(二)国有资本经营预算支出

市本级国有资本经营预算支出总量由467万元调整为592万元,调增125万元。调整的主要事项:

1、市本级国有资本经营预算支出调增70万元,主要是根据收入完成情况据实调整支出。

2、调出资金调增55万元,主要是按国有资本经营预算收入完成数的25%安排调入一般公共预算资金。

四、市本级社会保险基金预算调整情况

市本级社会保险基金预算收入和支出调整的主要原因:一是落实降低社会保险费率综合实施方案,从2019年5月1日起企业职工养老和机关事业单位养老保险单位缴费比例从19%、20%统一降为16%,养老保险费收入减少。二是企业职工养老保险基金中央调剂比例提高至3.5%,上级增加调剂金补助。三是按照“分段实施、明细算账、全额记账、差额结算”的处理原则,对已上线的机关事业单位实施准备期(2014年10月1日-社保经办机构实收实付上月)的应缴费和应付待遇进行结算,收支差额记为本级财政对机关事业单位养老保险基金的补贴。四是调增上解省级调剂金支出。

(一)市本级社会保险基金收入

市本级社会保险基金收入总量由476534万元调整为522876万元,调增46342万元。调整的主要事项:

1、基本养老保险基金收入调减15272万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入调减10907万元;机关事业基本养老保险基金调减4365万元。

2、转移支付补助调增6285万元,主要是上级调剂金补助增加。

3、调增财政补贴收入55329万元,主要是对已上线的机关事业单位实施准备期的应付费和应付待遇进行结算,收支差额记为财政对机关事业单位养老保险基金的补贴,不需做实财政补贴收入,只作调账处理。

(二)市本级社会保险基金支出

市本级社会保险基金支出总量由419953万元调整为424430万元,调增4477万元。主要是上解省级中央调剂金支出增加。

以上调整方案,提请审议。

附件:2019年十堰市本级预算调整情况表


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